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北京某电视台新台址主楼精装修质量计划(长城杯 鲁班奖)11_secret

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第一章



目的和适用范围 ............................................................................................................................ 3

编制依据和定义............................................................................................................................. 4 第二章 编制依据和定义 2.1编制依据 .................................................................................................................................................... 4 2.2定义 ........................................................................................................................................................... 5 第三章 工程概况 ....................................................................................................................................... 6 3.1工程概况 .................................................................................................................................................... 6 第四章 质量管理体系 ................................................................................................................................ 7 4.1质量管理体系 ............................................................................................................................................ 7

4.1.1 质量方针 ........................................................................................................................................... 7 4.1.2 质量目标 ........................................................................................................................................... 7
4.2质量体系文件 ............................................................................................................................................ 8

4.2.1 本项目质量体系文件分类 ............................................................................................................... 8 4.2.2 文件的编写,发放与保管: ........................................................................................................... 9
第五章 组织结构.................................................................................................................................... 11

5.1项目组织结构图 ....................................................................................................................................... 11 5.2项目经理部质量职能分配表 ..................................................................................................................... 12 5.3管理职责 .................................................................................................................................................. 13 第六章 资源管理 ....................................................................................................................................... 20 6.1人力资源: .............................................................................................................................................. 20 6.2基础设施: .............................................................................................................................................. 20 6.3工作环境: .............................................................................................................................................. 21 第七章 产品实现 ..................................................................................................................................... 22 7.1 产品实现的策划 ..................................................................................................................................... 22

7.1.1 质量方针和目标 ............................................................................................................................. 22 7.1.2 项目文件化质量体系 ..................................................................................................................... 22
7.2合同评审 .................................................................................................................................................. 23 7.3文件资料和质量记录................................................................................................................................ 24 7.4物资采购及分包商的确认 ........................................................................................................................ 25 7.5施工 ......................................................................................................................................................... 27

7.5.1 过程控制 ......................................................................................................................................... 27 7.5.2 检验与试验 ..................................................................................................................................... 28
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7.5.3 检验,测量和试验设备控制 ......................................................................................................... 29 7.5.4 检验与试验状态 ............................................................................................................................. 29 7.5.5 不合格品控制 ................................................................................................................................. 30 7.5.6 物资搬运,保管,贮存 ................................................................................................................. 30 7.5.7 质量记录的管理 ............................................................................................................................. 30
测量, 第八章 测量,分析和改进 ....................................................................................................................... 32 8.1监视和测量 .............................................................................................................................................. 32 8.2不合格品控制 .......................................................................................................................................... 32 8.3数据分析 .................................................................................................................................................. 33 8.4改进 ......................................................................................................................................................... 33

8.4.1 纠正和预防措施 ............................................................................................................................. 33 8.4.2 培训 ................................................................................................................................................. 33 8.4.3 服务 ................................................................................................................................................. 34

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目的和适用范围 第一章 目的和适用范围

本《质量计划》对****新台址建设工程主楼普通区域装修工程的质量方针和质量目标作 出具体规定,并描述了质量职能各要素,目的是为完成****新台址建设工程主楼普通区域装 修工程合同规定的条款,实施施工全过程的质量控制,满足顾客的要求,适用于****新台址 建设工程主楼普通区域装修工程施工全过程,有效期自编制实施之日起,工程竣工止.

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第二章
2.1 编制依据

编制依据和定义

2.1.1 工程承包合同(合同编号:,招标文件,投标文件 ) 2.1.2 设计图纸 2.1.3 国家现行规范及相关施工验收规范和操作规程:

DBJ/T01-27-2003 2002 年版 GB50209-2002 GB 50300-2001 DBJ/T01-69-2003 GB 50354-2005 JGJ/T 29-2003 DBJ/T01-70-2003 DBJ/T01-104-2005 GB 50210-2001 GB 50203-2002 DBJ01-81-2004 GB6566-2001 DBJ01-91-2004 DBJ01-41-2002 DBJ01-51-2003 DB11/T 339-2006

高级建筑装饰工程质量验收标准 工程建设标准强制性条文房建部分 建筑地面工程施工质量验收规范 建筑工程施工质量验收统一标准 建筑结构长城杯工程质量评审标准 建筑内部装修防火施工及验收规范 建筑涂饰工程施工及验收规程 建筑长城杯工程质量评审标准 建筑装饰优质工程评审标准 建筑装饰装修工程质量验收规范 砌体工程施工质量验收规范 砌体结构工程施工质量验收规程 室内装饰装修材料有害物质限量标准 民用建筑工程室内环境污染控制规程 建设工程监理规程 建筑工程资料管理规程 北京市工程测量技术规程
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2.1.4 标准图集 2.1.5 公司《质量管理手册》《程序文件》及其实施细则, , 《项目管理手册》以及公司其它相 关文件. 2.1.6 建筑法及相关的法律,法规. 2.2 定义 2.2.1 本《质量计划》采用 GB/T19001-2000 2.2.2 专业定义 2.2.2.1 特殊过程:指结果不能通过其产品的检验和试验完全验证,施工缺陷仅在使用后才能暴 露出来的过程.根据本阶段承包合同范围,本计划设定以下工序为特殊工序:①防水工程. 2.2.2.2 关键过程:指加工精度要求高, 对工程质量有重要影响和其后的检验纠正较困难的工序. 如石材干挂,锈钢板安装,金属拉伸网吊顶. 2.2.2.3"三工序"管理:检查上道工序,保证本工序,服务下道工序,以确保过程施工质量. ISO9001-2000 标准定义

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第三章 工程概况 3.1 工程概况 工程名称: 建设单位: 中国**** 监理单位: 设计单位: 总包单位: 工程地点: 建筑面积: 120,000 *方米 建筑用途: 办公,展示,演播 工程性质: 室内高级装修

承包方式: 包工包料 工 期: 500 天

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第四章
4.1 质量管理体系 4.1.1 质量方针

质量管理体系

创造精品工程,满足用户需要,严守法律法规. 创造精品工程,满足用户需要,严守法律法规. 质量方针释义: 质量方针释义: 创造精品工程:体现了企业对施工产品不断地追求新高和持续改进的承诺; 满足用户需要:体现了满足顾客包括明示和隐含的要求的承诺; 严守法律法规:自觉地遵守国家,地方的法律法规及行业的有关规定,企业质量管理满足法 律法规的要求,为营造良好的社会环境做贡献. 4.1.2 质量目标 质量总目标:鲁班奖,北京市建筑(竣工)长城杯及北京市结构长城杯金质奖. 质量目标: 竣工一次交验合格率 100%,分项工程优良率在 90%以上;保修要求 24 小时内 回应. 一,质量管理要求 为了达到该质量总目标,在施工全过程中,以目标管理统揽全局,以经济承包为杠杆, 以全面推广应用 IS09001 国标质量标准为手段,开展质量管理工作,将单位工程质量总目标 分成各分部工程,分项工程的分目标,分质量分目标落实到具体人头上,并实行经济承包, 实行关键工序,关键时候重奖重罚,使每个项目员工和目标直接相关,对目标负责,并给每 个项目员工以压力,以动力,最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智,提 高员工的质量意识. 为了确保该工程施工质量达到了鲁班奖工程质量标准,必须建立行之有效的质量保证体 系,把质量保证活动系统化,标准化,制度化,使整个工程实现全面的质量和控制. 按 GB/T9000—IS09000 系统标准,根据公司质量保证体系的要求,结合本工程的实施情
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况,建立由项目经理领导,项目技术总工负责的质量管理机构,使整个质量保证体系协调动 作,工程的质量始终处于受控状态. 实行目标管理,进行目标分解,按单位工程及分部分项工程落实到责任部门和人员,除 公司质量监督部门和项目技术负责人外,现场另安排专职质量部,明确质量责任. 积极开展质量管理(QC)小组的活动,工人,技术人员,项目领导"三结合" ,针对技术 质量关键组织攻关,积极做好 QC 成果的推广应用工作. 二,工程质量分类及要求 工程质量包括产品质量和工作质量两部分. (1)产品质量:产品质量包含以下六个方面: a. 适用性:要求装饰效果良好,使用方便; b. 可靠性:结构安全可靠,强度,稳定等性能符合有关技术标准的规定; c. 耐久性:在物理,化学作用下可安全使用到规定年限; d. 经济性:工程造价低,建造周期短,使用维修费低等; e. 安全性:主要指施工方便和使用安全; f. 美观:装饰造型先进合理,美观,新颖,大方,并与建筑环境协调; (2) 工作质量:管理包括以下两个方面: a. 生产过程中的工作质量: 指设计, 施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量; 服务质量:指工程交工后的质量回访和维修服务等. 4.2 质量体系文件 4.2.1 本项目质量体系文件分类 第一级 第二级 第三级 质量手册 程序文件 a)各部门制定的管理标准,工作标准,技术标准.
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b)工程施工合同及其附件,工程施工图纸,工程质量计划,工程现场管理制度, 与业主及监理等往来文件,SI-2000 所规定的文件,施工组织设计,物资采购合同,分 包合同. 4.2.2 文件的编写,发放与保管: 第一级,第二级,第三级 a 类文件,执行公司文件控制程序的规定. 第三级 b 类文件中: 工程施工合同发项目经理. B,工程施工图纸发项目部两份,各专业公用一份,施工队一份. C,工程施工现场管理制度由项目经理部编制,项目经理批准,发项目 部一份,施工队一份. D,工程部质量计划,项目质量总监编制,项目经理审批,发项目部一份,报公司工程部一 份. E,施工组织设计,项目技术负责人编制,项目经理审批,发项目部一份,报公司工程部一份. F,与业主,监理往来文件,项目部编制,项目经理审批,发项目部一份. G,物资采购合同,公司授权物资采购员,项目经理签订.发项目部一份,报公司物资部一 份,财务部一份. H,分包合同公司授权商务经理,项目经理签订,发项目部一份,报公司经营部,财务部一 份. J,D―H文件由项目资料员保存一份原件,L 文件由项目资料员保存三份文件,并编制文件 目录. K,本项目文件编号 YSH—年—文件类别---顺序号. L,工程竣工后 A---L 文件由项目资料员整理交公司资料室存档. M,文件借阅要填写文件借阅记录,并及时归还.
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N,文件,质量记录的发放,接收要填写发文记录 本要素由项目资料员负责实施.

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第 五章 5.1 项目组织结构图

组织结构

项目经理

项目副经理 ( )

项目

经理

项目 曲

项目副经理 项目副经理 ( )

部 : :

部 副经理: 副经理: 经理



技术部 经理:曲 副经理:

部 经理

部 副经理

办 后 公 助 理 : 卢 王 : 管 主 勤

安 全 主 管 : : 理 助 全 安

质 量 主 管 长 : : 段 一 段

二 段 段 段 段 长 长 : :

三 , 七 段 段 长 :

四 五 段 段 长 : 门

六 段 段 长 : 徐 李 : 管 主 务

商 务 主 管

商 务 助 理 : 刘 牛 :

商 技 术 助 理 : 杨

技 术 助 理 : 马 李 : 理 助 术

技 设 计 主 管

设 计 助 助 理 理 : : 张 张 张 : 计 设

材 料 主 管 理 : 赵 孙 : 助 料

材 料 助 理 : 闯



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5.2 项目经理部质量职能分配表
项 项 目 副 经 理

序 号

要素名称

目 经 理

项目领导 总 项 目 工 副 程 经 理 师 ▲ ▲ ▲

项 目 部 门
商 务 经 理 工 程 部 质 量 部 安 全 部 技 术 部 设 计 部 物 资 部 合 约 商 务 部

理 2 职 分 项目

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★ 质量 理 理 ★ 2 理 项目 5 项目 质量职 要素 ★ ★ ★ ★ 2 注: 1.★ 领导班子负责人 ◆ 主管部门 ▲ 关联职责 理 ★ ▲ ★ ▲ ★ ★ ★ ◆ ◆ ◆ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ◆ ▲ ▲











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5.3 管理职责 项目经理: ①项目经理是公司法人在项目上的授权代理,是本项目的质量第一责任人,代表公司履行与 业主合同及分包合同相关的责任. ②执行公司质量方针,质量体系文件;行使项目质量管理和质量保证职责;项目质量方针, 质量目标的制定与贯彻实施;批准实施项目质量计划;对本工程质量负全面责任. ③依据项目管理手册进行组织机构设置, 人员聘任和质量职能分配及制定项目人员留置计划, 规定项目执行经理,技术负责人的职责. ④组织工程项目的生产,完成承包合同规定的工期,质量目标;领导项目部全面管理工作. ⑤领导编制项目制造成本实施计划,对项目成本支出审核签字. ⑥领导与组织项目编制施工组织设计,质量计划,质量阶段预控计划,质量管理文件;领导 项目质量体系的运行工作. ⑦负责项目创优工作的总体策划与安排部署, 并监督项目各职能部门及分包单位的执行情况, 确定项目各阶段质量目标及项目总体质量目标"北京市优"的实现. ⑧领导项目安全生产与质量管理工作,是质量,安全的第一责任人. ⑨负责项目各类经济合同的审核签字. ⑩负责与业主监理单位的总体协调与沟通. 注:项目经理不在项目时由执行经理代行其在项目职责. 项目总工程师: ①贯彻执行质量方针,项目质量计划与科技发展规划的引进及推广应用工作,负责审核项目 物资计划及工程物资需用计划,对工程质量负有第一技术责任. ②具体负责组织相关人员编制施工组织设计,质量计划,质量阶段预控计划,质量管理文件; 组织编制并审核专项施工方案,技术措施,负责分包提交技术方案的审批.
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③领导项目计量设备管理工作.领导现场试验站工作. ④领导材料的选型,报批与控制.负责引进有实用价值的新工艺,新技术,新材料. ⑤组织工程基础,主体结构验收及竣工验收工作和工程质量事故的调查与处理. ⑥贯彻执行技术法规,规程,规范和涉及工程质量方面的有关规定. ⑦负责组织图纸会审及各专业问题技术处理,审定设计洽商和变更工作. ⑧领导作好各项施工技术总结工作;参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作. ⑨领导与组织质量体系的运行,通过加强全过程的质量管理,确保项目质量目标的实现.⑩ 领导做好施工技术资料的管理工作. 生产经理: ①现场经理是施工生产的指挥者,对各分项,分部的施工质量负直接领导责任. ②组织责任师认真贯彻执行项目的各类生产计划,施工方案,并定期进行检查;负责落实项目 的质量计划和质量目标的执行. ③负责协调各工程专业,各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作,负责对项目内部的 机械调配工作. ④领导组织工程各阶段的验收工作,具体领导与落实工程质量管理工作. ⑤项目 CI 计划的编制,确认;负责安排和指导施工现场安全文明施工及 CI 形象管理工作. ⑥参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作. ⑦对施工工期负直接领导责任,负责与总包方确定总工期计划,编制月进度计划,监督落实项目 工程进度计划的执行和完成情况,负责审定,考核分包单位月,周计划. ⑧"三工序"的监督,落实. 商务经理: ①贯彻执行公司质量方针和项目规划,熟悉合同中用户对产品的质量要求,并传达至项目相

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关职能部门.负责组织项目人员对项目合同学*和交底工作. ②具体领导项目各类经济合同的起草,确定,评审. ③负责项目预算报价,进度款结算及工程结算,编制对甲方的清款单,分包商的结算单. ④负责与分包洽谈,为项目提供可靠的分承包方或制造商, 负责材料供应商的报价审核. ⑤负责项目的成本管理工作. ⑥负责组织编制和办理工程款结算,经济索赔等工作. ⑦主管项目商务部. 部门职责 工程部: ①负责项目施工生产的管理与协调. ②负责组织大,中,小型施工机械设备进出厂协调管理,监督维修和保养等后援保证工作. ③负责根据项目月度计划分解成周作业计划,控制分包单位的施工进度安排. ④负责对分包商进行技术交底,审核分包商班组的交底,且各项交底必须以书面形式进行, 手续齐全. ⑤参与技术方案的编制,加强预控和过程中的质量控制把关,编制项目过程控制计划并严格 按照项目质量计划和质量评定标准,国家规范进行监督,检查. ⑥严格"三工序"的检查,组织分包单位做好工序,分项工程的检查验收工作. ⑦负责事故的调查和分析,根据处理方案监督和指导责任单位的修复. ⑧协助安全部门对现场人员定期进行安全教育,并随时对现场的安全设施及防护进行检查, 加强现场文明施工的管理. ⑨协助物资部对进场材料的构配件的检查,验收及保护. 成员:部门经理,副经理,责任工程师.

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安全部 ①执行公司要求的有关规章制度,结合工程特点制定安全活动计划,做好安全宣传工作. ②负责项目安全生产目标及安全技术措施的审定,并监督分包方组织实施. ③负责分包方安全生产,文明施工的监督管理工作,检查安全规章制度的执行情况.对进场 工人进行三级教育,做好安全技术交底,特殊工种培训,考核工作,及时做好安全记录. ④及时对现场的*面布置及施工现场的不安全因素进行检查,监督,制止,处罚,下达整改, 复查. ⑤负责现场文明施工的监督检查,并做好检查记录. ⑥组织现场特殊设施的验收,并建立特殊工种台帐. 成员:安全总监,安全主管,安全助理. 技术部: ①配合总工程师编写施工技术方案及技术措施,监督技术方案的执行情况. ②负责对分包单位施工方案的审核工作. ③组织施工方案和重要部位施工的技术交底. ④负责施工技术保证资料的汇总及管理(按 569 号文件和城建档案管理规定) . ⑤工艺技术准备:施工技术审核管理;项目专项技术措施管理,纠正和预防措施;编制和审 定材料,送审计划和需用计划,组织材料送审. ⑥对本工程所使用的新技术,新工艺,新材料,新设备与研究成果推广应用;编制推广应用 计划和推广措施方案,并及时总结改进. ⑦负责计量器具的台帐管理,进行标识,审核. 成员:部门经理,技术助理,资料员 质量部:

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①严格执行国家规范及质量检验评定标准,行使质量否决权.确保工程质量总体目标和阶段 目标的实现. ②加强施工预控能力和过程中的检查,使质量问题消除在萌芽之中. ③负责将质量目标的分解,制定质量创优实施计划,并将分解的质量目标下达给各部门,作 为考评部门工作的指标. ④负责项目质量检查与监督工作,监督和指导分包质量体系的有效运行,定期组织分包单位 管理人员进行规范和评定标准的学*. ⑤结合工程实际情况制定质量通病预防措施. ⑥参与质量事故的调查,分析,处理,并跟踪检查,直至达到要求. ⑦负责质量评定的审核,分项工程报监理工作和质量评定资料的收集工作. ⑧组织,召集各阶段的质量验收工作,并做好资料申报填写工作.负责填写周,月质量情况 报表,上报公司质量保证部. ⑨监督施工过程,材料的使用及检验结果,负责进货检验监督,过程试验监督. ⑩负责工程创优实体照片的拍摄. 成员:质量总监,质量主管. 合约商务部: ①管理项目经营目标与具体实施,分解年月季经营目标. ②负责组织对分承包方合同签订前的评审工作,参与相关的公司组织的合同评审工作. ③负责项目经营合同管理,包括对分承包方,专业分公司及其它零星聘用合同的管理工作. ④做好工程预,决算及项目制造成本管理工作. ⑤参与分承包合同履约中的协调与结算管理,负责项目劳资管理工作. ⑥负责向业主,监理申报清款单及分包付款单工作.

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⑦负责项目成本管理工作. ⑧负责项目成本台帐的建立与归档. ⑨建立项目质量成本的归纳,统计,分析,并报项目经理. ⑩严格执行国家和企业的各项财经纪律. 成员:商务经理,预算员,会计,出纳(兼) 综*旃: ①负责项目质量管理策划,质量体系运作审核,建立与运行指导. ②质量保证体系文件的贯彻及培训. ③按公司文件控制程序实施文件资料控制. ④编制人员培训计划并组织实施. ⑤质量体系与管理评审自检记录. ⑥建立培训与考核记录. ⑦负责 CI 战略在项目的落实与管理. ⑧负责外来文函收发,交接及保管工作. ⑨负责项目的后勤保障工作. ⑩负责工程创优照片,录象带的收集整理,联系,配合公司相关部门工作. 成员:项目经理,办公室主任,办公室助理 物资部: ①负责项目物资的统一管理工作. ②对物资公司授权范围内的物资编制采购计划,依据程序采购,计划购买,确保施工生产顺 利进行. ③监督各分包方进场材料的验证,复试,并记录存档.

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④及时组织自供材料(含由公司直接分包的分承包方)的选择,送审,并跟踪及时将审定结果 报技术部及经营部. ⑤及时向顾客直接指定的分承包方索要设计单位审定的材料的书面证明并与进场验证,检验 报告一同送交技术部,存档. ⑥负责顾客提供材料的进场验证(材料质量,数量验证)办理书面手续,负责研究提供产品与 分承包方的交接工作,并办理书面手续. ⑦负责进场物资库存情况和制定物质管理办法,做好各类物资的标识. ⑧负责进场物资的报验工作. ⑨负责进场物资在使用过程中的监督工作. 成员:部门经理,材料员,保管员,材料会计

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资源管理 第六章 资源管理
人力资源: 6.1 人力资源: A,项目部管理人员由人事部根据公司文件确定人员名单见 5.1 组织机构表. B,工程分承包商由项目经理部根据人事部发布的劳务合同分承包商名录单位进行招标选择. C,项目部管理人员与施工人员进场前进行一次安全教育培训,以后每月上旬组织一次培训. D,各分部,分项工程施工前,由技术负责人,专业工长,对施工队进行技术交底. E,工程开工前由设计单位对项目部进行设计图纸交底. 基础设施: 6.2 基础设施: A,本工程在施工现场设立工地临时办公室六间,临时仓库二间. B,办公室设备有: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设施名称 办公桌 办公椅 电 脑 单位 张 把 台 台 台 台 组 块 顶 部 部 台
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数量 30 50 20 5 1 8 15 4 50 15 2 15

打印机 复印机 饮水机 铁皮柜 记事板 安全帽 对讲机 数码相机 订书器

C,本工程设备,机具,测量设备有:见设备,机具台帐和测量设备,器具台帐. D,本工程所需办公设施由资料员提出申请,项目经理审批,物资采购员采购或到公司调配. E,本工程所需设备,机具,测量设备由技术负责人提出申请,项目经理审批,物资采购员 采购或到公司调配. F,本工程设备,机具,测量设备操作规程,由技术负责人组织编写,项目经理审批,并向 班组人员进行交底. G,本工程设备,机具,测量设备,物资采购员编制维护和保养计划,技术负责人负责审批. 设备,机具,测量设备的管理工作由物资采购员负责. 工作环境: 6.3 工作环境: A,见施工组织设计.

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第七章
7.1 产品实现的策划 7.1.1 质量方针和目标 见本计划第四章. 7.1.2 项目文件化质量体系 7.1.2.1 质量计划及运行记录

产品实现

7. 1.2.2 施工组织设计,专项施工方案,工程进度计划等质量保证资料. 7. 1.2.3 施工图纸,标准图集. 7. 1.2.4 施工规范,规程,验收标准等. 7. 1.2.5 质量策划 7.1.2.6 为保证项目质量方针,目标的实现制定以下策划活动: (1)本工程施工组织设计 (2)石材干挂施工方案 (3)脚手架施工方案 (4)石材地面施工方案 (5)墙面施工方案 (6)锈钢板安装施工方案 (7)金属拉伸网板吊顶施工方案 (8)架空地板安装施工方案 (9)防水施工方案 7.1.2.7 分承包管理系列文件 分包方质量管理规定,分包方安全与文明施工管理规定,分包方物资管理规定 7.1.2.7 制订工程创优计划,指导工程创优和保证精品工程的实施.
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(项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制) (项目技术负责人编制)

7.2 合同评审 7.2 7.2.1 总包合同评审程序 7.2.1.1 合同签订前的评审:项目经理,商务经理参加公司组织的合同评审会,并就其中的工期 目标,质量目标,创优目标,经营策略等重点内容明确记录下来,为项目内部合同交底作准 备. 7.2.1.2 协调评审:合同签订后,由项目经理部主要管理人员会同公司项目管理部组织协调评 审,根据工程特点,召开合同评审会. 进行合同交底:包括工程性质特点,主要经济技术指标的分析.落实履约和满足质量要 求的资源条件等.落实工作责任和进度计划,确定项目经理部各专业分公司应负的工作责任 范围和解决问题的时间,并将项目经理部的总控计划向有关各方通报. 就履约中的理解不一致和业主磋商,一般性问题由项目经营部负责,将最终结果汇报公司项 目管理部合约组,重大问题由项目经理和业主协商. 7.2.1.3 项目合同交底:由项目合约部将合同中与各部门有关的内容分别筛选,汇总,打印成 合同交底书,就其中的重要事项予以明确交代,保证合同的顺利执行 .对各部门以合同交底 书的形式进行合同交底,记录并保存. 7.2.1.4 合同更改:当合同发生修订时,若不影响原定施工方案时,由项目组织协调评审,并 执行公司合同评审程序. (1)一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行. (2) 重大更改应经评审就有关问题由项目经理和业主协商一致并签定书面的协议对合同条文 进行修改,签署生效,在合同及更改的协议评审中应充分考虑以下几点: 更改后对技术满足顾客要求的可行性; 更改后对成本的影响;

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更改后对工程质量,工程工期的影响; 更改后对材料供应,施工设备及其它现场条件的影响. 7.2.2 分包合同管理 7.2.2.1 分承包方评定:按照公司《分承包方评定程序》由项目主管领导参与分承包方的评定 和选择,明确分承包方的必备条件. 7.2.2.2 分包合同制定:项目合同部根据项目特点及总包合同要求制定分包合同,并保证分包 合同满足总包合同的要求. 7.2.2.3 分包合同交底:项目合同部将合同中与各部门有关的内容分别挑出来,分别汇总,打 印成合同交底书,对各部门以合同交底书的形式进行合同交底,记录并保存. 7.2.4 经营部负责保存合同评审记录. 7.3 文件资料和质量记录 7.3 7.3.1 文件的分类: 质量体系文件:包括公司下发的《质量管理手册》《程序文件》《项目管理手册》及经理部 编制的项目《质量计划》《质量职能分配表》自查报告,记录等. 图附资料:包括设计施工图纸,洽商,设计变更等. 施工文件:包括施工组织设计,施工方案,技术资料,工程合同等. 各类标准:包括现行国家,行业的法规,规范,技术标准,标准图册,定额等. 其它文件:包括经理部与业主,设计,分承包方之间的来往文件. 7.3.2 文件的管理 7.3.2.1 文件制定:根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件,管理办法等文件, 并负责解释与督促文件的实施. 7.3.2.2 文件和资料的编制,审核和批准,建议.

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7.3.2.3 文件的标识和发放:按照公司发放的《质量体系程序文件》中《文件和资料控制程序》 由项目技术部负责对文件进行打印,收发,复印,登记工作,明确单位,文件,保证文件处 于受控状态及有效. 7.3.2.4 文件修改,换版:由原文件编制各部门负责人进行修改,项目主管领导审批及换版文 件的签发,行政部负责修改,换版文件的通知登记发放. 7.3.2.5 年度文件资料清单:项目行政部负责将项目各部门的文件资料清单汇总,编制成项目 年度文件资料清单. 7.3.2.6 项目结束后文件资料的处理:项目结束,由项目各部门负责人根据公司总部职能部门 的对资料管理的要求,对项目文件资料进行处理,并保证受控文件的及时回收. 7.3.3 对于竣工资料及其它须作为历史资料保存的,按国家和公司档案室的有关规定,分别送 交有关档案室保存. 7.3.4 对质量管理手册和程序文件,项目解体后若有后续工程,则转入下一项目,否则,交回 公司项目管理部;对于项目其余资*垂尽吨柿考锹汲绦颉肺募葱. 7.3.5 质量资料管理总负责人为质量总监,项目各部门的内部管理资料,各部门按照质量计划 的管理规定执行. 7.4 物资采购及分包商的确认 7.4 7.4.1 采购管理 7.4.1.1 执行公司《采购程序》 . 7.4.1.2 所有采购的材料,半成品,工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求; 7.4.1.3 采购计划由项目工程部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目经理批准后方能 执行. 7.4.1.4 物资部统一管理采购委托,并编制供料计划.

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7.4.1.5 项目经理部质量工程师负责对物资验证和使用过程中物资质量控*屑喽,检查, 并作记录. 7.4.1.6 业主指定的分承包商,采购文件由其自行编制. 7.4.1.7 物资采购文件由物资部负责管理,存档. 7.4.2 物资验证 7.4.2.1 公司提供的物资,由项目物资部根据供料计划进行现场质量验证并记录,质量总监负责 监控. 7.4.2.2 项目自行采购的物资进场后由物资部根据采购计划进行验证并记录. 7.4.3 业主提供物资的控制 7.4.3.1 业主选择的物资,由项目经理部质量总监与监理进行验证,必要时会同业主,监理共 同现场实地考察,对质量有争议的物资要做复试检验. 7.4.3.2 业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资部负责,复试取证需在项目指定的单 位进行. 7.4.3.3 现场验证不合格的物资应设专区堆放,按《不合格品控制程序》的规定处置.业主提 供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资部报告业主解决. 7.4.3.4 对于我方采购的物资,业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任,而业主采购的 物资,我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任. 7.4.4 产品标识与可追溯性 7.4.4.1 项目物资部根据场地情况设置标牌,进行物资及状态标识,标识应注明名称,规格, 产地,使用部位,检验状态,标识人,标识时间等内容. 7.4.4.2 不合格物资的标识:项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识,标识 应醒目且容易识别,标牌上应有"不合格品待处理"字样.其处置程序执行不合格品控制程 序.

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7.4.4.3 现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好. 7.4.4.4 对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识,要采取措施加以重点保管. 7.4.4.5 对业主提供的产品物资设专区堆放,单独标识,并做好保管工作. 7.5 施工 7.5.1 过程控制 7.5.1.1 开工前的过程控制 A,准备工作计划:项目总工程师负责组织编制施工组织设计,经公司项目管理部审核,公 司总工批准后实施. B,图纸会审:接到图纸后,项目技术部负责组织,在项目总工程师的主持下,召集有关人 员对施工图纸进行会审,记录,并就提出的有关问题和业主达成一致.此过程形成两个记录, 内部图纸会审记录和图纸会审记录. C,本工程需项目经理部进行详图设计,项目总工程师组织技术部与业主及设计单位共同对 详图设*刑教执锍晒彩,由项目技术部设计小组完成设计. D,编制专项施工方案:由技术部编制各专项技术方案.对于专业分承包方,施工方案由其 自行制定,项目总工程师进行审批执行. E,施工现场准备工作质量控制,具体工作如下: (1)根据《施工组织设计》对人员,设备,材料,和计量器具等进场的规定进行落实与管理. 7.5.1.2 施工过程控制 A,编制过程控制计划:在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编 制过程控制计划,具体内容包括:工序执行标准,质量控制重点,执行和检查人员的职责, 过程控制计划由项目技术部编制,总工程师批准. B,过程能力评定:由项目技术部,质量工程师,各责任工程师共同进行,对施工过程进行 评定认可,以确保人员,机具的配置及工艺的可行,由各工种责任工程师记录.
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C,技术交底:分三个层次进行.项目技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员,分承 包负责人交底;责任工程师向操作班组交底;分承包及班组长向工人交底.交底一律书面进 行,被交底人需在交底材料上签字以明确责任. D,实施首检制:分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点, 经过"三检"过程和质量监督部的验证,并经监理公司认可后作为作为标准指导其它部位的 施工. E,对于本工程的特殊过程,关键过程,实施重点控制,在过程控制计划中作出明确规定. F,特殊过程的操作人员要经培训合格,持证上岗. G,机械管理,维修,保养由提供方负责,工程管理部负责监控,并由设备提供方按时提供必要 的记录. 7.5.1.3 过程标识: A,施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责, B,工程技术部和质量部共同负责检验,测量和试验设备的检验和试验状态标识. C,急需放行的物资和例外放行的过程,要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格, 由原放行的直接管理部门负责实施追回,并按《不合格品控制程序》 进行处理. D,只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志,如标记,标牌等,检验和试 验状态改变后,应立即进新的标识. E,负责管理标识用具的人员,要妥善保管,需要更换时,应将原印章或标记交回. 7.5.1.4 防护: 《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施;施工过程中的工序防护,由责任 工程师组织实施,交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施;对分承包方负责范围的成 品防护要列入分承包合同并严格执行. 7.5.2 检验与试验 7.5.2.1 过程检验和试验按项目检验计划规定执行.
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7.5.2.2 过程检验和试验的责任人为责任工程师,质量总监负责监督. 7.5.2.3 施工过程的质量检验,分承包方负责自检,交接检,责任工程师负责分项质量检验初 验;质量总监负责评定. 7.5.2.4 施工过程试验按规范要求取样,由责任工程师委托专职试验员进行. 7.5.2.5 检验,试验要经过审查,批准,并作好记录,检查和试验检验不合格的过程不得放行. 7.5.2.6 过程检验和试验记录应及时上报总包,监理公司,经批准后方能进行下道工序. 7.5.2.7 检验和试验记录:所有检验和试验均应有正式记录, 经相关负责人签字并注明检验日期, 由专职人员整理归档. 7.5.3 检验,测量和试验设备控制 7.5.3.1 检验设备的控制责任部门为项目技术部.测量设备的控制责任人为专业责任工程师. 分承包方提供的检测设备需检验合格,经标识后方可使用. 7.5.3.2 检验,测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复验检,新投入使用的检验, 测量和试验设备,使用前必须校准,以保证精确度,并对所有检测设备进行标识,表明其检 验状态,保存检验记录. 7.5.3.3 当发现检验,测量和试验设备失准时,应立即停止使用并进行追溯检验,直到其检验, 试验结果符合标准得以确认为止,并记入有关文件. 7.5.3.4 未经校准的检验,测量和试验设备不得使用,不合格的检测设备应及时采取措施予以 更换. 7.5.3.5 建立台帐:对检验,测量和试验设备的检测及发放要作出管理台帐,由专人统一管理. 7.5.4 检验与试验状态 项目经理部根据项目产品检验的结果,对产品的检验和试验状态进行标识,标明产品经 检验和试验后是合格的还是不合格的,并保护好检验和试验状态的标识,以确保发出和使用 合格的产品.
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7.5.5 不合格品控制 见 8.2 条款. 7.5.6 物资搬运,保管,贮存 7.5.6.1 保证搬运质量 7.5.6.2 物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理,由项目物资部下达搬运作业指导书,并 具体指导执行.对易碎,易碰,易散落及有防震,防压,防爆要求的物资(如:防水材料) , 在二次场地运输中应提供运输保护,并在作业指导书中明确. 7.5.6.3 现场二次搬运及半成品就位搬运工作,根据技术方案的规定,由责任工程师下达搬运 指导书,并指导其进行. 7.5.6.4 搬运应采取相应措施与适当的保护措施,避免损坏,丢失和保存标识完好,具体内容 应列入搬运指导书. 7.5.6.5 保证贮存质量 7.5.6.6 现场贮存由项目物资部统一管理. 7.5.6.7 贮存应根据物资保管的技术要求,设立适合的场所和采取相应的防护措施. 7.5.6.8 现场贮存的物资至少每周检查一次,记录并对发现的问题向项目经理提出报告,及时 解决. 7.5.6.9 贮存过程中的物料收发应有记录,保持标识完好,并进行现场验证. 7.5.6.10 完工后的余料,由物资部负责收回处理并记录. 7.5.7 质量记录的管理 7.5.7.1 按照市建委 569 号文件的规定及公司程序文件要求按期进行技术资料的收集,汇总, 编目,由技术部专职资料员负责. 7.5.7.2 常用的工程质量记录包括: ①主要原材料,成品,半成品,构配件,设备出厂证明,试验报告. ②施工试验记录
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③施工记录: ④预检记录: ⑤隐检记录: ⑥工程质量检验评定:分项工程质量检验评定,分部工程质量检验评定 ⑦图纸会审记录,技术交底记录 ⑨设计变更洽商 ⑩计量管理记录 7.5.7.3 合同评审记录; 7.5.7.4 质量体系运行记录:包括纠正与预防措施记录,人员培训考核记录,分承包方评价和 有关质量体系运行考核记录,内外审记录,文件和资料记录,统计技术的应用记录.

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第八章
8.1 监视和测量

测量, 测量,分析和改进

8.1.1 内部质量审核:公司根据项目体系运行情况,每年进行内部质量体系审核,对所涉及的 部门进行审核,填写自查清单并记录,对质量体系不符合项填写整改通知书,并跟踪记录. 8.1.2 项目部质量大检查:根据工程进展情况,每月度项目部组织质量相关人员对*期施工质 量进行检查评比,并形成检查记录,对达标的分包方下达整改通知. 8.1.2 项目质量部质量巡查:随着施工进行,项目质量部对施工各区域进行巡查,对发现的质 量问题随时下达整改,拆除返工,停工整改等指令,并对整改情况进行跟踪记录. 8.2 不合格品控制 8.2.1 各类物资,半成品,工程设备,施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录,防 止使用不合格材料,半成品,或使不合格过程转入下道工序. 8.2.2 不合格品的评审和处置 8.2.2.1 一般不合格工序的评审与处置由项目质量工程师负责;严重不合格由公司项目管理部 组织工程,质量,物资部门经理(或授权人)及项目总工程师总工程师进行评审,项目总工 程师总工程师制定方案,公司总工程师批准后处置,并做记录. 8.2.2.2 按程序规定评审不合格品,处置通常有如下几种情况: ①返工,以达到规定的施工过程要求. ②经补修或不经补修作为让步接收. ③材料,半成品的降级使用,改做它用或退货. ④报废处理. 8.2.2.3 返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验,并记录.

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8.2.2.4 工序检验不合格由质量总监批准返工,不作记录. 8.3 数据分析 质量月报统计分析,由质量工程师负责.并积极吸纳先进的统计技术具体应用到工程实际 中,提高项目的综合管理能力. 8.4 改进 8.4.1 纠正和预防措施 8.4.1.1 纠正措施是质量改进措施,项目技术部根据质量工程师提供的分析资料,有关质量记 录和用户意见进行综合分析,制定系统性的纠正措施,报项目总工程师总工程师批准执行. 8.4.1.2 预防措施是防止不合格品发生的控制措施,项目技术部根据同类工程和本工程资源配 置状况,制定分项工程预控措施,经总工程师批准后实施,预控措施在分项工程开工前制定. 8.4.1.3 纠正和预防措施的实施责任人为各工种责任工程师. 8.4.1.4 纠正措施的实施情况由工程技术部完成记录. 8.4.1.5 项目体系内外审及自查中发现的不符合项,由总工程师制定纠正措施(直接在不符合 项整改通知单上填写) ,不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施,工程管理部 进行监督整改.纠正预防措施涉及更改程序文件问题需专题报告公司主管部门. 8.4.1.6 由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改,执行《文件和资料控制程序》并予以 记录. 8.4.2 培训
8.4.2.1 制定培训计划:项目管理部根据项目岗位设置情况和生产需要编制项目培训计划,送公

司人事部备案,并存档.
8.4.2.2 培训计划的实施:项目各部门根据本部门的实际情况,负责参与公司和行政部组织的岗

位培训.组织分承包方进行安全,质量(包括分包质量管理体系的建立)等的培训,并保存 培训记录.
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8.4.2.3 培训记录:项目管理部建立员工培训台帐(包括分包的培训记录) . 8.4.2.4 培训总结:项目管理部根据全年的培训情况进行总结,编制培训总结并报公司人事部备

案. 8.4.3 服务 定期进行业主满意度调查,并分析业主需求,将其作为工程产品改进的指挥杆,指导项 目部的各项工作.项目各部门加强与业主,监理和总包的联系,对业主,监理或总包下发的 更改通知或意见,并将其及时反馈给主管领导并制定纠正措施实施整改;将监理通知及其改 正措施实施记录整理归档保存.

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